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淮北市政法委局2017年部门决算情况说明
浏览次数:6051作者: 站点管理员   发布时间:2018-07-31

一、部门主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署,对全市政法工作作出全局性的部署,并督促检查落实。

2、组织协调全市社会治安综合治理工作。

3、组织协调指导全市维护稳定工作;协调处理全市突发性事件和群体性事件,负责关于防范和处理邪教工作。

4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,研究制定推动政法各部门公正执法,落实党的方针、政策的具体措施。

5、监督和支持政法部门依法行使职权,指导和协调政法部门在依法相互制约的同时加强配合、督促、推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大疑难案件。

6、组织推动政法和社会治安综合治理、维护稳定工作的调查研究,探索政法、综合治理、维护稳定工作改革,组织、推动依法治市方略的实施。

7、研究加强政法队伍建设的措施,协助市委及组织人事部门考察、管理政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部的重大违法违纪案件。

8、指导下级政法委员会、社会治安综合治理委员会、610办公室的工作。

9、办理市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,淮北市政法委2017年度部门决算包括局本级决算,与预算比较,户数无增减变化。

纳入淮北市政法委2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号 1   单位名称 淮北市政法委本级

三、淮北市政法委2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计1034.36万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计965.51万元(含结余分配),年末结转结余68.85万元。与2016年相比,收入增加532万元,增长率为105.69%,主要原因为2017年增加市级见义勇为基金会启动资金400万元及人员增资额的收入;支总增加473.33万元,增长96.17%,主要原因:2017年增加市级见义勇为基金会启动资金400万元及人员增资额的支出。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,024.78万元,其中:财政拨款收入1,019.38万元,占99.47%;其他收入5.40万元,占0.53%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计965.51万元,其中:基本支出358.29万元,占37.11%;项目支出607.22万元,占62.89%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1019.38万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计960.11万元,年末财政拨款结转和结余68.85万元。与2016年相比,财政拨款收人增加554.25万元,增加119.16%,支出增加467.93万元,增长95.07%,主要原因:2017年增加市级见义勇为基金会启动资金400万元及人员增资额的收入与支出。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出960.11万元,占本年支出的99.44%。与2016年相比,支出增加467.93万元,增长95.07%。主要原因:2017年增加市级见义勇为基金会启动资金400万元及人员增资额的收入与支出

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为295.67万元,支出决算为960.11万元,完成年初预算的324.75%。决算数大于预算数的主要原因是2017年增加市级见义勇为基金会启动资金400万元、2017年度决算增加省拨项目资金等。其中基本支出247.4万元,占30.88%;项目支出553.64万元,占69.12%。具体情况如下:

(1) “一般公共服务”2017年度决算801.04万元,比2016年增加431.15万元,增长116.56%%,主要原因是2017年增加市级见义勇为基金会启动资金400万元及人员增资额。其中:“行政运行”决算247.4万元,主要用于人员工资支出、公务费综合定额支出等。“一般行政管理事务”决算504.01万元,主要用于单位项目实施支出。“ 专项业务”决算39.78万元,主要用于省拨项目资金实施支出。“招商引资”决算4.45万元,主要用于招商引资差旅、会议等支出。

(2) “公共安全支出”2017年度决算8.5万元,比2016年增加2.26万元,增长(降低)36.22%,主要原因是2017年度增加政法委专项经费项目增加2.26万元。

(2)“社会保障和就业”2017年度决算64.39万元,比2016年减少22.9万元,降低26.23%,主要原因是减少退休人员转入社保支出。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算46.21万元,主要用于机关单位离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算17.66万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算16.45万元,比2016年增加2.63万元,增长19.03%,主要原因人员增资所增加的医疗与生育保险支出。其中:“行政单位医疗”决算10.21万元,主要用于局机关单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”决算6.24万元,主要用于补助单位离退休人员医疗保障方面的不足。

(4)“城乡社区支出”2017年度决算45.08万元,比2016年增加45.08万元,增长100%,主要原因是2017年度增加第五届文明城市奖励

(5)“住房保障支出”2017年度决算30.05万元,比2016年增加15.11万元,增长101.14%,主要原因人员增资额所增加的住房保障支出。其中:“住房公积金”决算23.44万元,“提租补贴”决算6.61万元,主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出358.29万元,其中人员经费219.04万元,主要包括:基本工资85.65万元、津贴补贴90.34万元、奖金5.51万元、社会保障缴费16.97万元、机关事业单位基本养老保险支出17.66万元、其他工资福利支出2.92万元、退休费45.05万元、生活补助1.87万元、奖励金28.44万元、住房公积金23.44万元、购房补贴6.61万元、其他对个人和家庭补助支出0.11万元;公用经费33.74万元,主要包括:办公费0.33万元、邮电费0.17万元、培训费0.41万元、劳务费0.23万元、委托业务费1.14万元、工会经费3.84万元、其他交通费用16.85、税金及附加费用、其他商品服务支出10.76万元。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

淮北市政法委2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度淮北市政法委机关运行经费33.74万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度淮北市政法委政府采购支出总额8.5万元,其中:政府采购货物支出8.5万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,淮北市政法委共有固定资产86.07万元,主要内容为办公设备及办公家具。

(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算表

  1. 收入决算表
  2. 支出决算表
  3. 财政拨款收入支出决算总表
  4. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  7. 一般公共预财政拨款“三公”经费支出决算表 

淮北市政法委2017年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

决 算 数

合  计

5.11 

因公出国(境)费 

公务接待费

5.11

公务用车购置及运行费

其中:公务用车运行维护费

公务用车购置 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

淮北市政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.11万元,完成年初预算的73%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元。公务接待费支出决算为5.11万元,完成年初预算的73%,公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与2016年度决算相比,无增减变化。

(二)公务接待费支出5.11万元, 与2016年度决算相比,减少0.77万元,下降13%。下降的原因是响应中央”八项规定”,减少公务接待支出。2017年淮北市政法委国内接待共65批次,530人次。主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、淮北市公务接待相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0.00万元,与2016年度决算相比,减少0.99万元,下降100%。下降的原因是公务用车改革,单位无公务用车。