第一部分 中共淮北市委政法委2019年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、中共淮北市委政法委2019年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 中共淮北市委政法委2019年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

中共淮北市委政法委2019年度部门决算情况

 

一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作作出全局性的部署，并督促检查落实。

2、组织协调全市社会治安综合治理工作。

3、组织协调指导全市维护稳定工作；协调处理全市突发性事件和群体性事件，负责关于防范和处理邪教工作。

4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法，落实党的方针、政策的具体措施。

5、监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时加强配合、督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

6、组织推动政法和社会治安综合治理、维护稳定工作的调查研究，探索政法、综合治理、维护稳定工作改革，组织、推动依法治市方略的实施。

7、研究加强政法队伍建设的措施，协助市委及组织人事部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部的重大违法违纪案件。

8、指导下级政法委员会、社会治安综合治理委员会、610办公室的工作。

9、办理市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共淮北市委政法委2019年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入中共淮北市委政法委2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号

单位名称

1

中共淮北市委政法委本级

2

……

三、中共淮北市委政法委2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2019年度收入总计3833.61万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2625.74万元（含结余分配），年末结转结余1207.87万元。与2018年相比，收入增加186.84万元，增长5.12%增长的主要原因为人员增资额及政府投资项目增资额，支出减少1014.21万元，降低27.86%，主要原因：政府重点投资项目资金结转下年使用。

（二）收入决算情况说明

2019年度收入合计3826.80万元，其中：财政拨款收入3826.80万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2019年度支出合计2625.74万元，其中：基本支出528.36万元，占20.12%；项目支出2097.37万元，占79.88%；经营支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3833.61万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2625.74万元，年末结转结余1207.87万元。与2018年相比，收入增加186.84万元，增长5.12%增长的主要原因为人员增资额及政府投资项目增资额，支出减少1014.21万元，降低27.86%，主要原因：政府重点投资项目资金结转下年使用。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3826.80万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加310.07万元，增长8.82%。主要原因是2019年度增加了政府重点投资项目资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2625.74万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了951.71万元，下降了26.6%。主要原因是2019年度政府重点投资项目资金结转下年支付。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2625.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2446.94万元，占93.19%;公共安全（类）支出40.08万元，占1.53%；社会保障和就业（类）支出67.56万元，占2.57%；卫生健康（类）支出24.52万元，占0.93%；住房保障（类）支出46.64万元，占1.78%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为529.5万元，支出决算为2625.74万元，完成年初预算的495.89%。决算数大于预算数的主要原因2019年度增加了政府重点投资项目。其中:基本支出528.36万元，占20.12%；项目支出2097.37万元，占79.88%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.48万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加专项工作经费。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为134万元，支出决算为1963.39万元，完成年初预算的1465.22%，决算数大于预算数的主要原因是追加政府重点投资项目资金。

（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为259.6万元，支出决算为389.64万元，完成年初预算的150.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资额及考核奖金。

（4）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  专项业务（项）。年初预算为25.2万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的121.55%，决算数大于预算数的主要原因是中央下达专项资金。

（5）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，决算数大于预算数的主要原因是增加政法委专项工作经费。

（6）公共安全支出（类）公安（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.08万元，决算数大于预算数的主要原因是增加政法委专项工作经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5.74万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的544.43%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员考核奖金。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.27万元，支出决算为35.52万元，完成年初预算的90.45%，决算数小于预算数的主要原因是养老缴费比率调整减资额。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.71万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的100%。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的100%。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.96万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的120.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资额增加的住房公积金。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为9.42万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出528.36万元，其中：人员经费472.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费55.69万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。中共淮北市委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年度，中共淮北市委政法委机关运行经费支出55.69万元，比2018年增加12.88万元，增长30.09%，主要原因是增加在职人员的增资额。

2、政府采购支出情况。

2019年度，中共淮北市委政法委政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共淮北市委政法委共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。     4、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

中共淮北市委政法委在2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。